一、基本情況

（一）有效日期

是否在有效期內(nèi)。有效期屆滿(mǎn)且延續(xù)申請(qǐng)未經(jīng)批準(zhǔn)時(shí)，不得排放污染物。

（二）變更排污許可證

1.排污單位變更名稱(chēng)、住所、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)自變更之日起 30 日內(nèi)，向?qū)徟块T(mén)申請(qǐng)辦理排污許可證變更手續(xù)。

2.實(shí)際排污單位與排污許可證記載的排污單位是否一致

（三）重新申請(qǐng)排污許可證

1.是否存在新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的項(xiàng)目。

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向是否發(fā)生變化。

3.污染物排放口數(shù)量或者污染物排放種類(lèi)、排放量、排放濃度是否增加。

（四）環(huán)評(píng)材料

1.環(huán)評(píng)審批（備案）、驗(yàn)收材料是否齊全。

2.金屬熔煉（化）爐、制芯設(shè)備、澆筑設(shè)備、拋（噴）丸機(jī)、熱處理爐、噴涂設(shè)備、金屬表面處理設(shè)備（多用于有色金屬鑄造）等生

產(chǎn)設(shè)施的型號(hào)、規(guī)模、數(shù)量等是否與環(huán)評(píng)一致。

3.是否落實(shí)環(huán)評(píng)及批復(fù)文件中污染防治措施要求。
二、排放口建設(shè)情況

（一）水污染物排放口建設(shè)情況

1.排放口包括廢水排放口和雨水排放口，廢水排放口全部為一般排放口；不得設(shè)置其他未納入監(jiān)管的排放口。

2.水污染物排放口、雨水排放口具體位置、數(shù)量、排放規(guī)律、排放去向、編號(hào)等是否與排污許可證一致。是否設(shè)置標(biāo)志牌。

3.水污染物排放口是否符合《排污口規(guī)范化整治技術(shù)要求（試行）》（環(huán)監(jiān)〔1996〕470 號(hào)）以及排污單位執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)排放

口規(guī)范化設(shè)置的要求。不得通過(guò)暗管、滲井、滲坑、灌注等逃避監(jiān)管的方式違法排放污染物。

（二）大氣污染物排放口建設(shè)情況

1.大氣污染物排放口建設(shè)、數(shù)量與位置、高度與出口內(nèi)徑、排放污染物種類(lèi)、排放口類(lèi)型與編號(hào)是否與排污許可證一致。是否設(shè)置標(biāo)志牌。

2.廢氣主要排放口為沖天爐、鉛基及鉛青銅熔煉（化）廢氣排放口，除主要排放口之外的為一般排放口。

3.大氣污染物監(jiān)測(cè)平臺(tái)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位和監(jiān)測(cè)孔的設(shè)置是否符合規(guī)范要求。
三、處理工藝

1.排污許可證中載明的廢氣、廢水處理設(shè)施及工藝是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建設(shè)一致。

2.檢查廢氣、廢水處理工藝是否為可行技術(shù)。
四、處理設(shè)施

（一）廢水處理設(shè)施運(yùn)行情況

1.檢查藥劑使用情況、處理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，廢水處理設(shè)施運(yùn)行是否正常。

2.生產(chǎn)廢水、生活污水是否經(jīng)處理后排放，是否存在未經(jīng)處理直接排放行為。

（二）廢氣處理設(shè)施運(yùn)行情況

1.除塵設(shè)施、VOCs 治理設(shè)施是否正常運(yùn)行、設(shè)施及管道有無(wú)破損、有無(wú)旁路排放。

2.查看袋式除塵器的排放口是否有明顯可見(jiàn)煙。

（二）無(wú)組織大氣污染物排放情況

1.排污單位無(wú)組織排放控制措施是否符合排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求。

2.廠區(qū)道路是否硬化，是否采取清掃、灑水等措施，保持清潔。

（三）特殊時(shí)段大氣污染物排放情況

重污染天氣應(yīng)急等特殊時(shí)段，是否落實(shí)應(yīng)急減排措施。

（四）固體廢物管理情況

1.廢砂等一般工業(yè)固體廢物是否綜合利用，按要求處置。

2.廢活性炭、廢漆渣、廢油漆桶、廢礦物油、廢油桶等危險(xiǎn)廢物是否儲(chǔ)存在專(zhuān)門(mén)的危廢貯存場(chǎng)所，是否交由有資質(zhì)的單位收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置
五、管理臺(tái)賬

1.是否建立環(huán)境管理臺(tái)賬制度，是否按照規(guī)定的格式、內(nèi)容、頻次記錄相關(guān)信息。重點(diǎn)核查污染治理設(shè)施運(yùn)行信息及其管理監(jiān)測(cè)記錄。

2.排污單位發(fā)現(xiàn)污染物排放超過(guò)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等異常情況時(shí)，是否立時(shí)采取措施消除、減輕危害后果，是否如實(shí)進(jìn)行環(huán)境管理臺(tái)賬

記錄，并報(bào)告生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)，說(shuō)明原因。

注：環(huán)境管理臺(tái)賬應(yīng)按照電子化儲(chǔ)存和紙質(zhì)儲(chǔ)存兩種形式同步管理，保存期限不得少于五年。
六、執(zhí)行報(bào)告

1.是否按時(shí)提交，年報(bào)應(yīng)于次年 1 月底之前提交、季報(bào)應(yīng)于次季度首月 15 日之前提交。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2.是否如實(shí)報(bào)告污染物排放行為、排放濃度、排放量。

3.結(jié)合在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、年度執(zhí)行報(bào)告等材料，對(duì)排污單位年度污染物排放總量進(jìn)行核查。
七、監(jiān)測(cè)情況

（一）自行監(jiān)測(cè)情況

1.是否制定自行監(jiān)測(cè)方案，污染物排放口、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、監(jiān)測(cè)頻次是否落實(shí)排污許可證要求。

2.是否留存原始自行監(jiān)測(cè)記錄，是否記錄手工監(jiān)測(cè)期間的工況（運(yùn)行負(fù)荷、污染治理設(shè)施運(yùn)行情況等）。

（二）在線監(jiān)測(cè)情況

1.沖天爐廢氣排放口、鉛基及鉛青銅合金熔煉（化）爐窯排放口是否安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備并聯(lián)網(wǎng)。

2.是否保證自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，運(yùn)行管理是否規(guī)范，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)是否達(dá)標(biāo)。

3.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)比對(duì)，調(diào)閱在線監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)維的記錄、檔案等方式，核實(shí)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確。
八、信息公開(kāi)

1.是否按照排污許可證規(guī)定，如實(shí)在全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)上公開(kāi)污染物排放信息。

2.公開(kāi)污染物排放信息是否完整，應(yīng)包括污染物排放種類(lèi)、排放濃度和排放量，以及污染防治設(shè)施的建設(shè)運(yùn)行情況、排污許可證執(zhí)行

報(bào)告、自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等。

3.結(jié)合自行監(jiān)測(cè)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)查看信息公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)性。

來(lái)源：山東省生態(tài)環(huán)境廳